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TitleCapitulo 7 - Módulo de Ventas
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actualizará el saldo correspondiente. En el proceso de Consultas de
Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos.

El movimiento de fondos generado a través de este proceso, únicamente
puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a
través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si es necesario actualizar
los fondos, por ejemplo, como resultado de una devolución, la registración se
realizará directamente desde el módulo de Fondos.



Facturas documentadas con Facturas de Crédito

Si selecciona una condición de venta que habilite la generación de
facturas de crédito, al finalizar la emisión de la factura en cuenta
corriente se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a
generar, en base a la definición de la condición de venta seleccionada.

La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden
modificarse. En este momento, también se ingresarán los Descuentos
(anticipos) y una breve descripción del motivo de éstos.

Si el parámetro general de impresión de facturas de crédito se encuentra
habilitado, a continuación se imprimirán los comprobantes generados
según el formulario definido por usted en el proceso de Formularios.

Todas las facturas de crédito propias quedan con estado de “Emitidas”.

Si se genera la factura con una condición de venta correspondiente a
facturas de crédito, en la cuenta corriente del cliente se registrará un
único vencimiento por el importe total del comprobante.

Este saldo se cancelará al ingresarse el recibo de aceptación de facturas de
crédito mediante el proceso de Ingreso de Cobranzas.

Con respecto a las facturas con condición de venta contado, en el
momento de realizarse el movimiento de Fondos podrán ingresarse
como forma de pago, facturas de crédito de terceros.


Comprobantes emitidos por Controlador Fiscal

Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal, el
comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

Generalidades para Tickets

El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un
controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios

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utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.V.A. e Impuestos
Internos).
Generalidades para Tickets/Tickets Factura

La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem,
porcentaje de I.V.A. aplicado y monto del ítem.

Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una
alícuota de I.V.A. distinta al 21%, éste aparecerá en el comprobante encerrada
entre paréntesis.

Para los ítems que lleven impuestos internos, se imprimirá a
continuación de la descripción entre corchetes, la base imponible
correspondiente.

Para todas las categoría de Iva de los clientes, exceptuando los
Consumidores Finales, deberá ingresar el correspondiente número de
CUIT, ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a
través del controlador fiscal.

Tanto las notas de débito como los ticket-factura se deberán generar a través
del proceso Facturación en Mostrador, ya que no existe distinción de
estos dos tipos de comprobantes para el controlador fiscal.

En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura,
el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado
tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Tratamiento para ajustes de precios

Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticket-
factura, ud. puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se
actualizará para dicho artículo su saldo y además no se registrará el
movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efecto de realizar
únicamente el ajuste en el precio.

El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice aunque
cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice, siempre
se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.

Tratamiento para devoluciones de mercadería

Como la legislación vigente (RG. 4104, sus modificatorias y
complementarias) no prevé la emisión de notas de crédito como
comprobante fiscal mediante un controlador fiscal, en caso de
devolución de mercadería cuando esté emitiendo un comprobante fiscal, podrá
realizarlo ingresando un artículo con cantidad negativa.

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